問題概述：付款申請單關聯源單為采購訂單，由付款申請單在下推付款單，之后由采購訂單下推外購入庫單，外購入庫單在下推形成的采購發票答：勾選系統參數中的【審核后自動核銷】的參數，但是還是不能進行自動核銷的，因為該付款單與采購發票沒有關聯關系。

答：原因是手工修改了憑證分錄金額為負數，但是原幣金額還是正數導致提示。建議修改原幣金額為負數，這樣可以將折合本位幣也換算成負數即可正確保存。

答：1.使用有權限的用戶登錄系統，點擊【財務會計】-【固定資產】-【業務處理】-【卡片查詢】2.點擊【工具】-【套打設置】，選擇對應的模板保存即可

答：需要在累計折舊科目下新增明細科目資金來源指定對應的明細科目后再到勾選系統參數中【憑證生成取資金來源科目】。具體操作：1.登陸金蝶K/3系統，打開【K/3主界面】，點擊左下方【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】，雙擊打開明細功能下的科目；2.在科目列表界面，點擊新增，新增累計折舊的二級、三級明細科目，比如1602.01房屋建筑、1602.01.01房屋建筑-政府、1602.01.02房屋建筑-接收投資；3.累計折舊科目新建好之后，再點擊基礎資料下的資金來源，在資金來源將政府、接受投資分別指定對應的累計折舊科目；4.依次單擊【系統設置】→【系統設置】→【資產管理】，雙擊明細功能【固定資產系統參數】，勾選系統參數中【憑證生成取資金來源科目】；5.*后在計提折舊時即可按資金來源的比例生成憑證。

答：導出的Excel模板進行了列刪除再導入的。解決方法1.先導入導出看報不報錯，不報錯則先檢查您的總賬會計期間在哪一期，只能引入以后期間的憑證，引入不了以前期間的，您在2017年1月可以引2017年2月的，您在2017年3月是引入不了2017年2月的；報錯，則與Excel有關。2.確認Excel里的科目與之對應的核算項目是否存在。3.確認科目名稱，科目代碼在系統中存在且正確。4.導出模板如果有刪列就會導致引入與引出的模板不一致，所以引入不了。5.刪行請注意分錄序號的填寫，每張憑證分錄序號從0開始，例如，表格中有記字1、2號憑證，記1憑證有2行分錄，那記1憑證分錄序號分別為0,1。記2號憑證有4行分錄，分錄序號分別為0、1、2、3；6.如果以上方法排查不出，請在系統手工做一張相似的憑證再導出查看與導入Excel的差異。注意科目、科目代碼等都有上標分號。

1.先登錄金蝶K3系統，之后打開主界面；2.再依次單擊“財務會計”→“應收款管理”→“票據處理”，然后雙擊打開明細功能“應收票據-維護”；3.之后在彈出的“過濾條件”中維護相應的條件后進入“應收票據序時簿”界面，找到應收票據，并單擊“背書”；4.*后在“應收票據背書”中選擇背書類型為“其他”，并把核算類別為選為供應商，被背書單位則為該供應商，對應科目為“應付賬款”，然后單擊“確定”即可，再對應收票據背書生成憑證即可。