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        K3WISE沒有啟用應付款模塊,收到客戶的票據后又將該票據背書給供應商,該如何處理?

        2019-08-02

        1.先登錄金蝶K3系統,之后打開主界面;

        2.再依次單擊“財務會計”→“應收款管理”→“票據處理”,然后雙擊打開明細功能“應收票據-維護”;

        3.之后在彈出的“過濾條件”中維護相應的條件后進入“應收票據序時簿”界面,找到應收票據,并單擊“背書”;

        4.*后在“應收票據背書”中選擇背書類型為“其他”,并把核算類別為選為供應商,被背書單位則為該供應商,對應科目為“應付賬款”,然后單擊“確定”即可,再對應收票據背書生成憑證即可。



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